不好意思，关于您的问题，我们没有及时的回复您，表示抱歉，若后续的问题比较紧急，请直接来电咨询客服人员，因为这里的回复时间为一个工作日，谢谢合作！
关于上述问题的具体步骤为：
关于跨月对帐（发票认列帐款）如下：
1、2月入库，登打采购入库单，且2月要先做帐，则可将2月份的采购入库单传输财务，分录为：
借：原材料 / 库存商品（产品传输组设定——存货科目）
贷：暂估应付款（厂商资料——应付暂估科目）
2、3月份开票时，3月份再登打采购发票，进行传输，分录为：
例如：发票中的产品价款 1000元，增值税170元，总价款1170元。
A、采购发票（账款）传输分录如下；
借：暂估应付款 1000
应交税金-增值税-进项税额 170
贷：应付账款 1170
注：当无差价时，采购发票（差价）无需传输财务。
2）发票单价、金额与采购入库单价款存在差价：
例如：采购入库价款1000元，税额170，总价款1170元；
发票价款1100元，税额187，总价款1287元；
A、采购发票（账款）传输财务如下：
借：暂估应付款 1100
应交税金-增值税-进项税额 187
贷：应付账款 1287
B、采购发票（差价）传输财务如下：
借：库存商品 100
贷：暂估应付款 100
若是跨月对帐的部分，在当月是看不到对应的帐款的。
关于销售，做法为：
（1）以发票确认账款
当以发票确认账款时，销售出库单减少库存数量，也减少库存总成本；
传输分录如下：
借：发出商品（产品传输组设定——发出商品科目）
贷：库存商品（产品传输组设定——存货科目）
（2）下个月收到票后，具体如下：
例如，发票中的产品价款 1000元，增值税170元，总价款1170元，产品成本 800元。
A、销售发票（收入）传输分录如下；
借：应收账款 1170（先取客户资料——应收账款科目，再取单据传输设定——应收账款科目）
贷：主营业务收入 1000（产品传输组设定——销售收入科目）
应交税金-增值税-销项税额 170 （单据传输设定——销项税额科目）
B、销售发票（成本）传输分录如下；
借：主营业务成本 8000（产品传输组设定——销售成本科目）
贷：发出商品 8000（产品传输组设定——发出商品科目）
注：销售发票收入、成本是分开传输还是合并传输，可通过“单据传输设定”中“收入成本传输方式”控制。